中共四川省委省直机关党校2017年部门决算编制说明
时间:2018-09-03 09:50

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

中共四川省委省直机关党校主要职能是按照省委要求,完成对省级机关各单位处级领导干部和中青年干部的轮培训任务,以及其他各类干部培训工作;研究宣传中国特色社会主义理论,承担重点课题研究;举办各类成人学历教育和研究生培养。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年是极不平凡的一年,省直机关党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十八届六中全会和省第十一次党代会、省委十一届二次全会精神,紧密围绕省委治蜀兴川重大决策部署,认真落实全国、全省党校工作会议精神,牢固树立“四个意识”,坚持党校姓党、从严治校、依规治校、质量兴校,以新理念谋划新发展,全面推进改革创新,教学培训、科研咨询、管理服务和机关党建等各项工作取得了新进展。

主要工作情况:一是坚持党校姓党,服务大局展现新面貌;二是聚焦主业主课,教育培训取得新成绩;三是实施精品战略,科研咨政迈上新台阶;四是优化人才结构,队伍建设实现新目标;五是加强内部管理,服务水平有了新提升;六是推进从严治校,机关党建开创新局面。

取得的主要成效:坚持把学习贯彻中央省委重要会议精神作为首要政治任务,选派23名教职工深入省厅、市州、区县、乡村和企事业单位开展宣讲210场次,举办8个专题15天学习活动。在四川日报等主流媒体发表理论文章6篇,深入阐释中央、省委重要会议精神和重大决策部署。首次承办省委组织部、省直机关工委交办的省直机关优秀干部人才递进培养培训班,共培训学员183人,形成治蜀兴川对策建议40篇,高质量的调研报告8篇。全年举办“治蜀兴川大讲堂”12期,开拓了省直机关党员干部的全局眼光和战略思维,提升了驾驭和领导改革发展的综合能力。举办3期学习贯彻党的十九大精神培训班,轮训省直机关党支部书记948名。主要领导先后4次、厅级领导先后9人次赴定点扶贫联系点大竹县黄滩乡平桥村,校委班子深入基层调研超过60天,撰写理论文章和调研报告8篇。11个党支部对口联系58户贫困户,开展结对帮扶102人次。直接投入资金128.8万元,争取道路硬化项目资金320万元,完成油牡丹基地道路硬化7.9公里,发放鸡苗2650只,硬化院坝520平方米。协助开办“农民夜校”,开设法律讲座,提供咨询服务。全年共举办53期轮(培)训班次,培训学员5420余人,较2016年4637人增长近17%。积极推进教学供给侧改革,所有培训班次党的理论教育和党性教育课占总课时的70%以上,最高班次达到了78%。制定干部培训班次课程清单,开设课程近百门,建立专兼职教师师资库,80名教师首批列入。邀请有关厅局领导及专家学者到专题班、主体班授课31人次,其中省厅(局)长13人次,专家教授18人次。邀请全国知名专家在内的专家学者及相关厅局领导在各类对外培训班次上课74人次,党政领导授课均占总课时达20%以上。设立校“党性教育研究中心”,积极宣传省内党性教育“长征丰碑、伟人故里、川陕苏区、三线建设和灾区新貌”五张名片。新建巴中川陕革命根据地、阿坝长征干部学院、宝兴县夹金山、中物院“两弹”精神等党性教育基地。全年组织教师试讲39人次,教务处听课82学时,录入课评课程127条。评出校级精品课4门。改革学历教育。保留在职研究生教育,认真做好电大教育办学移交,实施平稳过渡,合力做好川师大等联合办学善后收尾工作。全年申报校内外各级各类课题43项,立项28项,结项20项。在全省第十七次哲学社会科学优秀成果评奖中,获省政府二等奖1项、三等奖5项,在全省党校系统第十届优秀科研评奖中,获得一等奖、二等奖共7项;在成都市第十三次哲学社会科学评奖中,获得三等奖1项。组织16名教师参加全国党校中青年教师教学方法与教学艺术高级研修班、新时期中国发展中的重大理论与现实问题研究班,强化整体科研实力。全年立项决策咨询课题7项。围绕省委、省政府工作重点,提交6篇有分量、有内容、有价值的调研报告、工作建议。《乡村振兴战略引领下推进我省农业供给侧改革中金融创新的建议》获得省委书记王东明肯定性批示。全年出版《党政研究》6期,10余篇论文被新华文摘、人大复印资料、红旗文摘等重要媒体全文转载,加入“求是网理论期刊方阵”和“四川品牌报刊培育”工程,获第三届四川省社会科学优秀学术期刊称号。全校党员干部理论学习时间达到人均30学时以上。坚持“三会一课”和民主评议制度,校委班子成员参加所在支部活动共计62次,上党课12次。公开考核招聘2名博士,全年共培训干部159人次。按照试点工作要求,顺利推进参公人员职务职级并行改革。按照巡视整改要求,扎实做好制度“废改立”工作,废除校级制度3项,修订校级制度30项,新建校级制度25项。全年完成重要公文190余件。加强档案管理,整理入库档案700余件。全年看望慰问离退休人员32人次。完成2017年部门财务决算及2018年部门预算。全年发布信息460余条,累计访问量超百万次。开发“党员积分制管理”APP,推进“党员积分制管理”试点工作。加强党风廉政建设,校领导与部门负责人谈话提醒15人,部门负责人与所属人员谈话提醒80余人次。


二、部门概况

中共四川省委省直机关党校是参照国家公务员管理的特殊事业单位,无下属单位。人员由两部分组成:一是参照公务员管理的行政人员,二是事业编制人员(包括专业技术人员、职员和工勤人员)。截止2017年12月31日,有在职人员92人(参照公务员管理38人、事业编制54人),离休人员1人。


三、收支决算总体情况说明

2017年中共省委省直机关党校本年收入合计4815.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3016.00万元,占全年收入的62.63%;事业收入1781.49万元,占全年收入的36.99%;其他收入18.43万元,占全年收入的0.38%。

图1:收入决算结构图

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2017年我校全年支出合计4816.93万元,其中:基本支出2556.26万元,占全年支出的53.07%;项目支出2260.67万元,占全年支出的46.93%。

图2:支出决算结构图


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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3016万元。与2016年相比,财政拨款收入2316.14万元增加699.86万元,增长30.22%。2017年度财政拨款支出总计3016万元。与2016年相比,财政拨款支出2316.85万元增加699.15万元,增长30.18%。

图3:财政拨款收、支决算总计变动情况

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五、一般公共预算拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3016万元,占本年支出合计4816.93万元的62.61%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款2316.85万元增加699.15万元,增长30.18%。

图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 

2017年一般公共预算财政拨款支出3016万元,主要用于以下方面:教育支出2547.10万元,占84.45%;科学技术支出5万元,占0.17%;社会保障和就业支出301.45万元,占9.99%;医疗卫生与计划生育支出73.83万元,占2.45%;住房保障支出88.62万元,占2.94%。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

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    1.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):2017年决算数为2547.10万元,完成预算100%。

2.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项):2017年决算数为5万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2017年决算数为178.41万元,完成预算100%,社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):2017年决算数为69.92万元,完成预算100%,社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为53万元,完成预算100%,社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):2017年决算数为0.12万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为73.83万元,完成预算100%。

5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2017年决算数为88.62万元,完成预算100%。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出3016万元,其中:

人员经费1914.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费168.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。


七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.54万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为9.02万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.52万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算9.02万元,占85.58%;公务接待费支出决算 1.52万元,占14.42%。具体情况如下:

图6:“三公”经费财政拨款支出结构

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1.因公出国(境)经费支出决算0万元,与2016年度一样,全年未安排因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.02万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车3辆、越野车1辆、载客汽车1辆。与2016年一样未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出9.02万元。主要用于教学、办公、扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年相比减少12.06万元,下降57.21%。主要原因是:公车改革后减少了用车及用车量,另外公务车当年未做大的维修和保养。

3.公务接待费支出1.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次,150人次,共计支出1.52万元,具体内容包括接待党校系统专家教授费用1.52万元。与2016年相比增加0.1万元,增长7.04%。主要原因党校系统专家教授授课增加。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,中共四川省委省直机关党校机关运行经费支出168.18万元,比2016年172.62万元减少4.44万元,下降2.6%,基本正常。

(二)政府采购支出情况

2017年度,中共四川省委省直机关党校政府采购支出总额304.98万元,其中:政府采购货物支出157.07万元,主要用于购置打印机、电脑、空调、图书等用品;政府采购服务支出147.91万元,主要用于物业管理服务采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,中共四川省委省直机关党校共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备1台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标10个,涉及财政资金915.24万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分79.72分,剔除不存在的评价指标,经换算评价总分83.04分。存在问题:一是绩效基础工作还不够扎实,未制定预算绩效管理工作的操作细则,未建立项目支出的评价指标体系等;二是在绩效目标管理、监控管理、评价管理和结果运用等方面的具体操作环节上还存在不足。下一步改进措施:一是按照省政府关于深入推进财政绩效评价工作的决策部署和《四川省财政绩效管理五年规划(2016-2020年)》要求,加大对财政绩效评价工作的培训力度,提高参评人员的评价水平及绩效目标的编制水平;二是查找绩效管理工作中存在的不足并及时整改,切实做好我校绩效管理工作。


一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

4

合理性(5分)

4.5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)


中央专款分配合规率(1分)


中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.72

绩效目标动态监控(3分)

1.5

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)


绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)


评价结果应用(3分)

1

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

16







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4.5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4.5

人才培养(5分)

3

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2.7

管理对象满意度(3分)

2.7

社会公众满意度(4分)

3.6

 


3、部门自行组织绩效评价开展情况

我校未对具体项目开展绩效评价。


九、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入、报刊发行收入、计划外短期培训收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

7.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项):指省级科技计划重点研发项目。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于死亡家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):指用于建国初期部分退休干部提标补助。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单基本医疗保险缴费。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):指反映按照房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                               2018年8月3日


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